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    年產10000噸果汁深加工項目投資可行性研究報告
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    年產10000噸果汁深加工項目投資可行性研究報告

    • 作者:
    • yangzz
    • 日期:
    • 2012-03-04
    封面:

     

     

     

     

     

    目錄

    第一章 項目背景……………………… 2

    1.1項目名稱 …………………………………2

    1.2項目建設單位 …………………………………2

    1.3項目可行性研究報告編制依據 …………………………………3

    1.4項目的提出及建設背景 …………………………………3

    1.5項目建設的必要性………………………………… 4

    第二章  項目概況 …………………………………5

    2.1項目建設地點 …………………………………5

    2.2項目規模及內容 …………………………………5

    2.3主要項目建設條件 …………………………………5

    2.4主要障礙因素及解決方案 …………………………………5

    第三章  需求預測與行業分析 …………………………………6

    3.1需求預測 …………………………………6

    3.1.1國內市場需求預測 …………………………………6

    3.1.2國際市場需求預測 ……………………………7

    3.2行業分析………………………………… 8

    3.2.1普通果汁行業分析 …………………………………8

    3.2.2濃縮果汁行業分析………………………………… 8

    第四章  技術方案 …………………………………11

    4.1主要生產技術 …………………………………11

    4.2主要設備清單 …………………………………12

    4.3主要建、構筑物的建筑特征與結構設計 ……………………13

    4.4項目實施進度安排 …………………………………14

    4.4.1進度安排 …………………………………14

    4.4.2實施進度表 …………………………………14

    第五章  項目組織與管理 …………………………………15

    5.1組織機構 …………………………………15

    5.2職能說明 …………………………………16

    5.3 運行模式 …………………………………16

    5.4勞動定員 …………………………………16

    5.5人員培訓 …………………………………17

    5.6管理措施 …………………………………17

    第六章  投資概算與資金來源 …………………………………17

    6.1投資概算依據 …………………………………17

    6.2投資概算 …………………………………18

    6.2.1總投資 …………………………………18

    6.2.1.1建設投資 …………………………………18

    6.2.1.2建設期利息 …………………………………18

    6.2.1.3流動資金 …………………………………18

    6.3資金來源 …………………………………19

    6.3.1 財政資金 …………………………………19

    6.3.2自籌資金及來源 …………………………………19

    6.3.3 銀行貸款 …………………………………19

    6.4資金使用及管理 …………………………………19

    6.4.1財政資金使用及管理………………………………… 19

    6.4.2自籌資金使用及管理 …………………………………19

    第七章  財務評價 …………………………………20

    7.1財務評價依據 …………………………………20

    7.2 銷售收入、營業稅金和附加估算 …………………………………20

    7.2.1銷售收入 …………………………………20

    7.2.2增值稅、營業稅金及附加 …………………………………20

    7.3總成本及經營成本估算 …………………………………20

    7.3.1單位產品成本估算 …………………………………20

    7.3.2項目總成本估算 …………………………………21

    7.4財務效益分析 …………………………………21

    7.5不確定分析 …………………………………21

    7.5.1盈虧平衡分析………………………………… 21

    7.5.2敏感性分析………………………………… 22

    7.6財務評價結論 …………………………………23

    第八章  環境影響評價………………………………… 23

    8.1主要污染物 …………………………………23

    8.2項目擬采用的環境保護標準 …………………………………23

    8.3環境影響評價及審批 …………………………………23

    8.4、綠化及管理………………………………… 24

    8.5、環保人員配備………………………………… 24

    第九章  總圖運輸與公用輔助工程 …………………………………23

    9.1總圖運輸………………………………… 23

    9.2公用輔助工程 …………………………………23

    第十章  風險分析 …………………………………24

    10.1項目主要風險因素識別 …………………………………24

    10.1.1果汁質量風險 …………………………………24

    10.1.2國際果汁市場價格變動風險 …………………………………24

    10.1.3市場競爭 …………………………………24

    10.2降低和防范風險的對策 …………………………………25

    第十一章 農業產業化經營與農民增收效果評價…………………………………45

    11.1農業產業化經營  …………………………………………………………45

    11.2農民增收、農業增效評價…………………………………………………47

    11.3其它社會影響………………………………………………………………48

    第十二章 企村共建社會主義新村的設想…………………………………………49

    12.1企村共建社會主義新農村…………………………………………………49

    12.2實現生產發展、生活寬裕的目標………………………………………49

    12.3發展農家樂觀光、旅游一體化基地………………………………………50

    第十三章  可行性研究結論及建議…………………………………………………52

    13.1可行性研究結論……………………………………………………………52

    13.2問題與建議…………………………………………………………………52

     

    附表:

    附表1:固定資產投資估算表

    附表1-1:土建工程投資明細表

    附表1-2:設備投資明細表

    附表2:流動資金估算表

    附表3:投資計劃與資金籌措表

    附表4:總成本費用估算表

    附表4-1:單位產品生產成本估算表

    附表5:固定資產折舊及無形資產和遞延資產攤銷估算表

    附表6:利潤及利潤分配表

    附表6-1:產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表

    附表7:財務現金流量表(增量全部投資) 

     

    第一章 項目背景

    1.1項目名稱:飲料果汁深加工項目投資可行性報告

    1.2項目建設單位

    海南吉祥島農業綜合開發有限公司,作為中國熱帶果汁飲料行業著名品牌,先后被授予多項榮譽稱號。公司擁有中國熱帶果汁飲料占25%的市場份額,同時,濃縮汁、水果原漿和果汁產品遠銷美國、日本等30多個國家和地區。公司擁有上100條國際最先進的PET瓶、康美包、利樂包、怡樂屋頂包等無菌冷灌裝生產線,并開創和引領了國內飲料PET瓶無菌冷灌裝的新時代。吉祥島先后通過了ISO9001質量體系認證、HACCP體系和ISO22000質量體系認證。公司自2008年以來從事熱帶果汁飲料、濃縮汁、水果原漿等加工及出口,是國內首家從事果汁飲料、濃縮汁、水果原漿生產的綜合性企業。

    近年來,隨著公司主營業務定位的確定,產量擴張步伐加快,市場涉及面廣,擴大生產規模及設備是有必要的。

    1.3項目可行性研究報告編制依據

    ①《投資項目可行性研究指南》

    ②《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)

    ③ 海南吉祥島農業綜合開發有限公司提供的其他材料

    1.4項目的提出及建設背景

    澄邁縣位于海南島北部,北部瀕臨瓊州海峽,隔海與雷州半島相望,毗鄰省會??谑?,東接定安縣,西靠臨高縣、儋州市,南與屯昌縣、瓊中縣接壤,總面積2067.6平方公里。澄邁縣東西寬56.25公里,南北長70公里。地屬熱帶季風氣候,光照充足,雨量充沛,氣候溫和,全年無霜。年均日照2017.6小時,年均降雨量1790.7毫米。較之全省東部市縣,處于靜風環境區,臺風影響較弱。地勢南高北低,南部為丘陵山地,中部為河積平原,北部為臺地和海積平原。全縣轄12個鎮、6個鄉,141個村委會、16個居委會,927個自然村。境內有6個國營農場和3個省辦農(林)場。1998年末人口達45.57萬人,民族基本是漢族。澄邁縣于公元前110年(西漢武帝元封元年)設置茍中縣,經公元607年(隋大業三年)更名澄邁,至今有二千多年歷史,是瓊島文明古縣之一。 

    全縣光、熱、水充足,適宜多種熱作生長,熱作資源豐富。主要經濟作物有:椰子種植2.3萬畝,咖啡種植1.2萬畝,年產量2400噸;檳榔種植1.8萬畝,年產2400噸;目前,全縣積極調整優化農業產業結構,大力發展現代農業,農業產業化、標準化、農機化水平進一步提高,農業生產取得新的成績,建設了荔枝、楊桃、瓜菜等省級標準化生產基地,其中香蕉標準生產基地5個共1.5萬畝,無公害瓜菜標準化生產基地15萬畝,認證國家級無公害農產品26個、省級優質農產品35個。

    由于缺少水果保鮮和深加工設施,在夏秋季節水果集中上市,不但價格低,而且容易造成擠壓和腐爛?;谶@一情況,吉祥島聯合澄邁縣縣政府,以增加農民收入為重點,加快農村經濟發展,積極推進水果收購及水果深加工產業,增加產品的附加值。

    《中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》明確了國家將繼續積極推進農業產業結構調整。加快建設優勢農產品產業帶,保護農產品知名品牌,培育壯大主導產業。要加快轉移農村勞動力,不斷增加農民的務工收入。鼓勵和支持符合產業政策的鄉鎮企業發展,特別是勞動密集型企業和服務業。

    近年來,隨著城鄉居民生活水平和健康意識的提高,人們對優質水果加工制品的消費需求額日益高漲,果汁消費繼續呈現增長趨勢。在這一背景下,海南吉祥島農業綜合開發有限公司邀請相關專家,經過對澄邁縣和周邊地區果資源和儲藏加工設施進行詳細的調查與論證,為提高企業經濟效益,同時促進澄邁縣水果深加工產業的發展,決定在澄邁縣建立一個大型的果品深加工基地。項目的實施對促進當地經濟的發展,擴大就業,提高農民收入有重要意義。

    1.5項目建設的必要性

    目前,國內外市場對果汁飲料消費需求逐年增加,特別是國際市場消費量很大,公司原有生產能力急需進一步擴大。同時為了解決原材料生產運輸過程中的一些問題,需要在原材料地新建工廠。

    可以提升行業加工工藝水平。項目引進具有國際先進水平的水果加工工藝和設備,極大的提升了國內水果加工業的工藝水平,使得企業的生產成本進一步降低。項目實施后,不僅增加了企業的效益,而且隨著生產量的提高,必將拉動更多的澄邁縣農民共同致富,起到更大的社會效益。

    2、調整農業產業結構和優化農村經濟結構。改革開放以來,我國農業經濟發展取得了舉世矚目的偉大成就,農業綜合生產能力顯著提高,農村經濟結構不斷深化,農業和農村經濟發展已經進入“以全面調整產業結構和優化經濟結構為主要任務”的新發展階段。該項目完全滿足國家宏觀經濟發展政策和農業產業結構調整的四個重點,項目的建設是調整農業產業結構和優化農村經濟結構的必然要求。

    3、充分利用當地資源優勢,提高水果深加工產品附加值。項目地區水果資源歷史悠久,產品豐富,但受季節和保質期影響,相當數量的新鮮水果因潰爛無法售出,而當地農產品加工企業甚少,許多水果資源無法得到充分利用。公司通過實施品牌戰略,不僅提高了產品附加值,而且可以把當地資源優勢轉化為經濟優勢。

    4、帶動周邊經濟發展、增加農民收入、提高企業效益。項目的實施將增加就業機會,為該地區剩余勞動力提供致富之路,增加農民的收入,提高農民的生活水平,有利于當地社會的穩定和發展。

    第二章  項目概況

    2.1項目建設地點

    本項目選址擬建在海南澄邁縣瑞溪鎮江灣村。

    2.2項目規模及內容

    項目建設規模

    本項目計劃建設用地78.4035畝,其中辦公及質量檢驗用房建筑面積為1200m2,公用宿舍面積為2300m2 ;生產車間為單層建筑,建筑面積5600m2;保鮮氣調庫采用單層磚混結構,建筑面積8000 m2;成品倉庫為單層建筑,兩棟,建筑面積共3000m2。

    二、項目生產內容及規模

    1、椰子帶肉果汁,年產3000噸; 2、功能果汁,年產5000噸;  3、濃縮果汁,主要是濃縮芒果汁,年產2000噸;

    4、冷儲保鮮庫,容量為3000噸。

    2.3主要項目建設條件

    1、澄邁縣水果種類多,而且產量巨大,這也是吉祥島選此作為項目建設地點的原因,這一點能夠為項目投產之后帶來充足而且價廉的原料供給。

    2、澄邁縣基礎設施狀況,已開通微波光纜傳輸,與省會??谑性捖摼W,可直撥全國各地及世界各國和地區,安裝電話1.86萬部,數據通信用戶1585戶,開通無線尋呼機3.8萬部,移動電話1.37萬部,形成了程控、自動、傳呼、移動四結合的立體通訊網絡、中小型電站10座,總裝機容量7700千瓦,常年發電量2500萬噸??h境內馬村??诨鹆Πl電廠,裝機容量達55萬千瓦。

    3、澄邁水陸交通發達,海榆中、西干線和環島西線高速公路和在建的粵??绾hF路縱橫貫穿縣內東西部地區,海南火車貨運車站坐落境內。鄉鎮公路實現瀝青化,村村有公路相通,形成了縱橫交錯的公路網。在沿海的馬村港、美當灣已興建了6個0.5-3.5萬噸級泊位深水碼頭,形成瓊北最大的碼頭群。東水、馬村、玉包、新興等重要港口,每天有國內外船只開往???、湛江、北海、廣州及東南亞等地。

    2.4主要障礙因素及解決方案

    本項目建設的障礙主要來自三個方面:一、海南工人工資及原料果收購種植價格的上漲,造成單位生產成本也在不斷增加;二、企業雖然引進了大量的先進設備,但是管理體系還沒有完全跟上去;三、境外資本對我國果汁行業的不斷侵入。

    建議項目實施單位不斷跟蹤市場變化,認真作好市場調查研究,生產適銷對路的產品;加強市場風險意識,嚴把質量關,以銷定產,作好經營管理;不斷加大產品創新力度,樹立良好的品牌形象。

    第三章  需求預測與行業分析

    3.1需求預測

    新建項目產品的國內和國外需求預測所針對的產品類型不同。國內消費需求預測主要針對椰子帶肉果汁和功能果汁,這兩種產品主要是供國內消費,不提供出口;而國外出口需求預測主要針對濃縮果汁。

    3.1.1國內市場需求預測

    國內外營養學家研究發現,椰子是典型的熱帶水果,是熱帶地方之寶。椰子果實越成熟,所含蛋白質和脂肪也越多,這是其他一般南方水果所不能比擬的。椰汁和椰肉都含有豐富的營養成分。椰汁清如水甜如蜜,飲之甘甜可口,是極好的清涼解渴之品;椰肉芳香滑脆,柔若奶油,可以直接食用,也可制作菜肴、蜜餞或做成椰絲、椰蓉食用?! ?nbsp;   

    功能果汁順應人們的需求,它集天然、營養、保健、適口于一體,是一種非常有前途的保健型飲品。功能果汁均以水果或濃縮果汁為主要原料。按照加工方法分為兩類,一類屬于調配型,一類屬于發酵型。調配型采用傳統的中藥配方,通過向濃縮果汁添加以現代高科技提取中藥有效成分而達到強化果汁營養的目的。發酵型采用多菌株對加入了一些輔料的并稀釋了的濃縮果汁進行微生物發酵。產品對身體具有很好的保健作用,主要功能特性包括解毒去毒、活化血管、降血脂、降血糖降血壓、助消化、延年益壽、美容等,市場前景看好。

    中國雖人口眾多,果汁的消費量卻很低,據不完全統計,我國果汁飲料的年需求量在100萬噸以上,且每年以35%的速度增長,而目前國內產量只有60萬噸,人均年消費量還不到一公斤,是世界平均水平的十分之一,發達國家水平的四十分之一。世界人均消費果汁量已達到7公斤,如果按照世界平均消費量計算,中國果汁飲料的市場容量應為910萬噸,這表明,果汁行業在中國仍有巨大的發展空間。隨著城鄉居民生活水平的不斷提升,果汁飲料的消費必然進一步增長,未來中國果汁行業的發展前景看好。

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